就看以前的会计做的会计分录:
1、如果业主王某以前缴纳的某种费用，公司开具了收据，跟他说过后来补：
开收据：
借：库存现金或银行存款
贷： 其他应付款-王某
拿收据换发票时：
借：其他应付款-王某
贷：（如果是物管公司）营业收入 （其他的企业）具体看是什么项目的收据，再做具体的会计科目
2、关键是以前的会计分录，要冲销王某的往来。
如果以前做了：
借：库存现金或银行存款
贷：：（如果是物管公司）营业收入 （其他的企业）具体看是什么项目的收据，再做具体的会计科目
那就直接换发票喽
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